1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178-29-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1178-12-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1178-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre N°477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena Comuna La Serena Impuesto 2071 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2013 Título Descripción NOTA ACLARATORIA LOS VALORES SON SOLO REFERENCIALES  Y NO REFLEJAN EL GASTO QUE SE EJECUTA POR CONCEPTO DE REPARACIONES MES A MES. SOLO COTIZO UN PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hcdreparacioneshidraulicos Razón Social HECTOR BERNARDO CARVAJAL DIAZ R.U.T. 10.232.362-9 Sucursal hcdreparacioneshidraulicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad CONVENIO DE SERVICIOS Y REPARACIONES ESTRUCTURALES LOS VALORES SON SOLO REFERENCIALES Y NO REFLEJAN EL GASTO QUE SE EJECUTA POR CONCEPTO DE REPARACIONES MES A MES. SOLO COTIZO UN PROVEEDOR $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900

Total Neto	$ 10.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.071
TOTAL OC	$ 12.971