1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERV MANTENCION ESTRUCTURAL ELQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1178-5-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena Comuna La Serena Impuesto 492518 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hcdreparacioneshidraulicos Razón Social HECTOR BERNARDO CARVAJAL DIAZ R.U.T. 10.232.362-9 Sucursal hcdreparacioneshidraulicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CONVENIO SERV.MANT.ESTRUCTURAL CAMIONES, MAQ, COCHES Y EQUIPOS VIALIDAD ELQUI CONVENIO SERV.MANT.ESTRUCT CAMIONES, MAQ Y COCHES $ 2.592.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.200 $ 2.592.200

Total Neto	$ 2.592.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.518
TOTAL OC	$ 3.084.718