1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178-50-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS MOTONIVELADORA VOLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Cirujano Videla Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena Comuna La Serena Impuesto 550214,92 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKCM Razón Social SKC MAQUINARIAS S.A. R.U.T. 76.410.610-5 Sucursal SKCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA Nº247769 AUTORIZADA POR RES Nº72 DEL 31/05/2017 SEGUN ID DE TRATO DIRECTO 1178-44-SE17   $ 2.895.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895.868 $ 2.895.868

Total Neto	$ 2.895.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.215
TOTAL OC	$ 3.446.083