1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178-52-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA ELQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena Comuna La Serena Impuesto 122551,9 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dalio Barraza Santander Razón Social DALIO MARINO BARRAZA SANTANDER R.U.T. 11.181.254-3 Sucursal Dalio Barraza Santander Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   SEGUN EEPP 125170-125171-125172-125173 $ 645.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.010 $ 645.010

Total Neto	$ 645.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.552
TOTAL OC	$ 767.562