1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2014 Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA FCO LOPEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1178-18-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Cirujano Videla Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena Comuna La Serena Impuesto 328955,55 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Razón Social FRANCISCO JAVIER JESUS LOPEZ MACHUCA R.U.T. 9.502.325-8 Sucursal FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida     $ 1.731.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731.345 $ 1.731.345

Total Neto	$ 1.731.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.956
TOTAL OC	$ 2.060.301