1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178386-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178386-25-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Docencia Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. Luis Valente Rossi 2223 Comuna Arica Impuesto 15647,07 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Valente Rossi 2223 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mr Office Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.212.161-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mr Office Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 2 Botella Lavalozas recarga, de 1 litro y medio, marca referencial: Quix, Fuzol o Virginia   $ 1.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788 $ 2.788 47131615 Escobillones 1 Unidad Escoba para barrer multiuso, marca referencial: clorinda o virutex   $ 3.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.237 $ 3.237 47131611 Palas para basura 1 Unidad Pala plástica con mango de plástico Entregar en: Avenida General Velásquez Nº1775, Arica Horario entrega: lunes-jueves 08:30-17:30 hrs.viernes 08:30-16:30 Destinatario: SONIA MARINO MURILLO/a Teléfono: 582386027 E-mail: postgradosec@gestion.uta.cl Campus: Velasquez Edificio: 1 Piso: 1 Oficina: Dirección General de Docencia de Postgrado   $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006 $ 2.006 53131606 Desodorantes 3 Pack Glade repuesto x3, recarga de desodorante ambiental eléctrico repuesto. Aroma de referencia: manzana canela, lavanda, encanto de vainilla, flores tropicales y coco.   $ 13.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.364 $ 41.364 47131603 Esponjas 1 Pack Esponja para lavar loza, pack de 3 o 4 unidades   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 53131624 Toallitas húmedas 4 Paquete Toallas desinfectantes multiusos, paquete de 90 unidades, marca referencial: virutex o igenix.   $ 4.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.028 $ 16.028 14111703 Toallas de papel 2 Paquete Toalla de papel rollo jumbo, paquete de 2 rollos x200 metros, doble hoja   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete Servilletas clásica coctail, paquete de 200 o 300 unidades   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490

Total Neto	$ 82.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.647
TOTAL OC	$ 98.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto