1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178410-11-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Planif de Inf del Ejército - DIPLINE Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército R.U.T. 62.000.900-8 Dirección de Unidad de Compra Bulnes N° 129 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Planificación de Inf. del Ejército R.U.T. 62.000.900-8 Dirección de Facturación Bulnes N° 129 Comuna Santiago Impuesto 46542,4 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N° 129 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 20 Unidad resma tamaño carta resma tamaño carta $ 3.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.460 $ 67.460 14111506 Papel para impresora del ordenador 50 Unidad resma tamaño oficio resma tamaño oficio $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500

Total Neto	$ 244.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.542
TOTAL OC	$ 291.502