1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178669-21-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 21-REPARACIÓN DE IMPRESORA-1178669-20-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320300/21-2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Facturación Avda. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 67287,93 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CACERES Y BRAVO Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO SERVICIO TECNICO INFORMATICO E.I.R.L. R.U.T. 77.638.863-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CACERES Y BRAVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 354.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.147 $ 354.147

Total Neto	$ 354.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.288
TOTAL OC	$ 421.435

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.638.863-7 Ver adjunto