1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178669-31-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178669-53-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Facturación Avda. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 11399,62 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALO INSUMOS Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA R.U.T. 77.319.828-4 Sucursal ALO INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131701 Expendedoras de toallas de papel 2 Unidad DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL CON PALANCA PARA TOLLA JUMBO   $ 29.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.998 $ 59.998

Total Neto	$ 59.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.398