1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178669-38-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2021 Nombre de la Orden de Compra PORTA VASOS-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178669-47-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Facturación AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 5166,67 Dirección de Envío de la Factura AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 3 Unidad PORTA VASOS PORTA VASOS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CARPETA ADQUISICIÓN DE CARPETA $ 22.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.153 $ 22.153

Total Neto	$ 27.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.167
TOTAL OC	$ 32.360