1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178669-45-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE GOMA-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178669-49-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Mando y Control del Ejército -DIMACOE Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Mando y Control del Ejército R.U.T. 62.000.910-5 Dirección de Facturación AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 12825 Dirección de Envío de la Factura AV TUPPER 1727, PISO 3, EDIFICIO B, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor german salvador gorostiaga arriagada Razón Social GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA R.U.T. 9.681.550-6 Sucursal german salvador gorostiaga arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 15 Unidad Cambio de Goma/Leyenda, color negro, de timbre con nombres. Cambio de Goma/Leyenda, color negro, de timbre con nombres. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.825
TOTAL OC	$ 80.325

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto