1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178789-17-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178789-21-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras de Pitrufquen Razón Social Juzgado de Letras de Pitrufquen R.U.T. 60.311.014-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras de Pitrufquen R.U.T. 60.311.014-5 Dirección de Facturación Francisco Bilbao 398 Comuna Pitrufquén Impuesto 36033,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2023 Título Descripción Horario de Trabajos Horario de trabajo previa coordinación con encargado de Tribunal  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supertek Razón Social INGENIERÍA Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES SUPERTEK SPA R.U.T. 77.778.439-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supertek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112001 Iluminación, energía o componentes de datos para superficies o estaciones de trabajo o mueble de computación 1 Global - Provisión e instalación de cuatro paneles LED 60x60 con marco. - Provisión e instalación de tres focos LED embutidos de 18 watts. Debe incluir mano de obra, materiales y retiro de actuales canoas simples de tubos fluorescentes y escombros en general. REVISAR DETALLES DEL TRABAJO EN ANEXO N° 2 EN DOCUMENTO DE NOMBRE "TERMINO DE REFERENCIA DE COMPRA ÁGIL"   $ 189.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.650 $ 189.650

Total Neto	$ 189.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.034
TOTAL OC	$ 225.684

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.220.973-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.778.439-0 Ver adjunto