1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-131-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO BIENESTAR EN FIESTA NAVIDEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 5500 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUREYDI MARISOL RUEDA CAÑAR Razón Social NUREYDI MARISOL RUEDA CAÑAR R.U.T. 28.318.980-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NUREYDI MARISOL RUEDA CAÑAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida UNIDAD DE PAGO 150 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR EN ACTIVIDAD DE NAVIDAD $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 34.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 5.500
TOTAL OC	$ 40.000