1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-152-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180-13-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios con personas jurídicas extranjeras fuera del territorio nacional (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1180-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - II Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 6705480 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISPR REGIONAL NORTE SA Razón Social INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES NORTE R.U.T. 76.105.675-1 Sucursal ISPR REGIONAL NORTE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO MOP MINJU DE ANTOFAGASTA   $ 2.941.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292.000 $ 35.292.000

Total Neto	$ 35.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.705.480
TOTAL OC	$ 41.997.480