1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-21-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2019 Título Descripción Facturaración Facturar  a : Servicio Bienestar RUT 61.202.016-7 Dirección 21 de Mayo 470 piso 5to Actividad económica  Servicio Público   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 140 Unidad Internacional tarjetas gift card de alimentos Gift Card de Alimentos según lo solicitado por MOP en bases de licitación. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480.000 $ 4.480.000

Total Neto	$ 4.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.480.000

Justificación de exención de impuesto