1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-24-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención y recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP - II Región Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 15428 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Australex Extintores Razón Social IVONNE CARDENAS ORDENES R.U.T. 6.562.965-8 Sucursal Australex Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Tubo     $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200

Total Neto	$ 81.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.428
TOTAL OC	$ 96.628