1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-68-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 67691 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNOTECH Razón Social Importadora Unotech Spa R.U.T. 76.425.124-5 Sucursal UNOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   12   (1513276 )VESTUARIO DEPORTIVO MARITZA DURAN CHAQUETA SOFTSHELL UNISEX NEGRA TALLA S UNIDAD 1515277 (1513276) VESTUARIO DEPORTIVO MARITZA DURAN CHAQUETA SOFTSHELL UNISEX NEGRA TALLA S UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2699 $ 26.990,00 $ 0,00 $ 32.388,00 $ 323.880 $ 356.268

Total Neto	$ 356.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.691
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 423.959