1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA ED. MOP JULIO -AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 2100659,38 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kyf seguridad Razón Social EMPRESA CARLOS VARAS URZUA, SEGURIDAD INTEGRAL E.I R.U.T. 52.001.386-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kyf seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Unidad Servicio de vigilancia edificio MOP Servicio de Vigilancia por el mes desde Julio - Agosto 2024 Edificio MOP Más guardia atención público hall de acceso $ 5.528.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.056.102 $ 11.056.102

Total Neto	$ 11.056.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.100.659
TOTAL OC	$ 13.156.761