1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DE JARDINES MOP-MINJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 9239829,96 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sepulvedaysarmiento Razón Social SEPULVEDA Y SARMIENTO LIMITADA R.U.T. 77.688.670-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sepulvedaysarmiento Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida Unidad de pago 150 Servicio Completo mensual incluye aseo y jardinería $ 4.052.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.630.684 $ 48.630.684

Total Neto	$ 48.630.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.239.830
TOTAL OC	$ 57.870.514