1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180-94-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180-7-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ANTOFAGASTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo n° 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo n° 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 2101400 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo n° 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAVA Razón Social SAVA CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.072.411-2 Sucursal SAVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de pinturas de fachadas interiores y exteriores del recinto y la reposición de pavimento en sector patio de juegos del establecimiento. Servicio de Mejoramiento y Reparación Instalaciones Jardín Infantil Los Pollitos $ 11.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060.000 $ 11.060.000

Total Neto	$ 11.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.101.400
TOTAL OC	$ 13.161.400