1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180703-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOR 1180703-11-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180703-11-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Arica y Parinacota Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1367 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Comuna Arica Impuesto 8740000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCUVISION SPA Razón Social ACCUVISION SPA. R.U.T. 76.349.842-5 Sucursal ACCUVISION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294513 Kits de vitrectomía oftalmológica 1 Unidad FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Equipo EVA Upgraded COM.05 Marca Dorc $ 46.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000.000 $ 46.000.000

Total Neto	$ 46.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740.000
TOTAL OC	$ 54.740.000