1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180730-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180730-16-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180730-16-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 16016839,64 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED S.A. R.U.T. 78.075.900-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295457 Lentes o capuchas para cascos quirúrgicos 1 Unidad FACOEMULSIFICADOR SEGUN EETT FACOEMULSIFICADOR VERITAS MARCA JOHNSON JOHNSON SEGUN COTIZACIÓN 70139 $ 84.299.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.299.156 $ 84.299.156

Total Neto	$ 84.299.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.016.840
TOTAL OC	$ 100.315.996