1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180740-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PSR QUINQUEN EQUIPAMIENTO LINEA 88 DESDE 1180740-12-LP2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180740-12-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Araucanía Norte Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Comuna Angol Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cromed spa Razón Social CROMED SPA R.U.T. 77.901.916-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cromed spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201553 Transceptores y convertidores de soporte 1 Unidad SOPORTE UNIVERSAL (EQUIPAMIENTO) Porta suero 4 ganchos según ficha técnica marca CROMED modelo, PORTA SUERO 4 GANCHOS $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900