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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1180740-287-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contenedores, equipamiento EMR CURACO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 590 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
7457,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRUR SpA |
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Razón Social |
TRÜR SPA
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R.U.T. |
77.221.639-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRUR SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152514
| Contenedores de desechos odontológicos o accesorios | 2 | Unidad | ? Tapa: abisagrada con pasadores de alta resistencia
? Ruedas: 2 o 4 unidades de polietileno. EXCLUYENTE
? Pedal o palanca para abrir tapa. EXCLUYENTE
? 1 gris o negro de 50 LT. EXCLUYENTE
? 1 amarillos capacidad de 50LT. EXCLUYENTE
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$ 19.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.250
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$ 39.250
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Total Neto
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$ 39.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.458
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$ 46.708
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.