1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180740-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Martillo de reflejos PSR El Rosario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Araucanía Norte Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Comuna Temuco Impuesto 3416,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLTRA SpA Razón Social OLTRA SPA R.U.T. 78.899.460-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OLTRA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182302 Mazos o martillos de reflejo 2 Unidad Martillo reflejo con cabeza de goma alta densidad Cabeza de forma cilíndrica Materialidad acero inoxidable   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980

Total Neto	$ 17.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.416
TOTAL OC	$ 21.396