1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180747-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE OSORNO DESDE 1180747-2-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180747-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Region de Los Lagos Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1204 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación AV. DECIMA REGION 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 37509641,73 Dirección de Envío de la Factura AV. DECIMA REGION 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electromars Razón Social SOCIEDAD ELECTROMARS LIMITADA R.U.T. 76.405.047-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electromars Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE OSORNO oferta validad 120 dias $ 197.419.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.419.167 $ 197.419.167

Total Neto	$ 197.419.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.509.642
TOTAL OC	$ 234.928.809