1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180825-131-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Sillas Trabajo Comunitario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE - Región de Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 607 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 Comuna La Serena Impuesto 54530 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 10 Unidad Adquisición Sillas de Trabajo Comunitario, de acuerdo a los Términos de Referencia Adjuntos. Favor Incorporar la mayor cantidad de información para la Evaluación Técnica. Sillas auditorio ecocuero negro $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000

Total Neto	$ 247.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 54.530
TOTAL OC	$ 341.530