1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180828-164-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 1180828-8-LE26/ EQUIPAMIENTO PARA CESFAM VICHUQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180828-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE SSMaule Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE R.U.T. 61.606.900-4 Dirección de Facturación 1 Norte 711 Talca Comuna Talca Impuesto 159199,1 Dirección de Envío de la Factura 1 Norte 711 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA Productos serán recepcionados en ANTIGUO CESFAM DE VICHUQUEN, ubicado en CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ S/N, VICHUQUEN. Para visualizar dirección en Google Maps: https://maps.app.goo.gl/Mm2Ghxsp9EeBuFQEA Contactar PREVIAMENTE para coordinar la entrega a: PAOLO RAMIREZ, Teléfono: +569 54288218, correo electrónico: paolo.ramirez@mvichuquen.cl Referente técnico: María Jesus Revillot; mrevillot@ssmaule.cl; 71-2749989 / +56984519962 Para consultas de emisión de factura y pagos contactar a María Soledad Fuentes mfuentes@ssmaule.cl, teléfono: 71-2411836 NO SE DEBE FACTURAR SIN QUE ANTES LA UNIDAD TECNICA HAYA SOLICITADO LA EMISIÓN DE LA FACTURA. Datos de facturación GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE Rut 72.227.000-2 1 Norte 711, Talca 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251502 Productos de evaluación, ensayos sensoriales, perc 1 Unidad ESPEJO DE CORRECCION (MOVIL) Espejo cuadriculado de corrección, cuadriculado en cuadros de 5 X 10 cms, marco de madera barnizada natural, rodante de 190 CM. X 80 CM. Area del espejo: 170 CM. X 70 CM. Rectángulo que se forma está colocado en posición vertical, a menos que el cl $ 475.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.900 $ 475.900 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Unidad SET BALONES TERAPEUTICOS DE CUERPO set de balones pilates 65,75 y 85cm con inflador $ 98.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500 42251608 Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o t 2 Unidad SET BANDAS ELASTICAS banda elastica 5.5 mts amarillarojaverdeazul $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 42251612 Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o ter 1 Unidad SET DE MANCUERNAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON SOPORTE Rack mancuernas V + 5 Pares de mancuernas $ 190.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.990 $ 190.990 60123001 Figuras de goma Eva 1 Unidad SET ESTIMULACION TEMPRANA - GOMA EVA Set 10 Cuadros 30x30 Bebes Niños Tatami Go Numeros Adkar Alfombra Goma Eva $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 837.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.199
TOTAL OC	$ 997.089