1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180830-12-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 769-19-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-19-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 500 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Arturo Prat 384 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Idradil Razón Social MARCO IDRADIL RUIZ FUENTES R.U.T. 17.844.311-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marco Idradil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO PROYECTO NORMALIZACIÓN HOSPITAL 21 DE MAYO DE TALTAL Servicios profesionales. $ 22.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800.000 $ 22.800.000

Total Neto	$ 22.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.800.000

Justificación de exención de impuesto