1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180830-50-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1180830-48-LR25 REPOSICION AMBULANCIAS H. TOCOPILLA 3.3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180830-48-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2249 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Arturo Prat 384 Comuna Antofagasta Impuesto 90619455 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dikar Santiago Razón Social DIKAR S.A. R.U.T. 76.410.092-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dikar Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 5 Unidad AMBULANCIA DE EMERGENCIA BASICA (AEB) REPOSICION AMBULANCIAS HOSPITAL TOCOPILLA $ 95.388.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.944.500 $ 476.944.500

Total Neto	$ 476.944.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.619.455
TOTAL OC	$ 567.563.955