1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180830-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 1180830-14-COT25 PORTASUEROS DP RECURSOS FISICOS 3.3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Antofagasta Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Arturo Prat 384 Comuna Antofagasta Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO HOSPITAL CARLOS MACUADA DE TOCOPILLA  CALLE SANTA ROSA S/N TOCOPILLA II REGION  CONTACTO MAXIMILIANO ARAYA  maximiliano.araya@ssantofagasta.cl 552987044  5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGNÉTICA SALUD INTEGRAL Razón Social MAGNÉTICA SHOP SPA R.U.T. 78.096.693-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGNÉTICA SALUD INTEGRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222104 Portasuero o pedestal de línea arterial o intravenosa 1 Unidad PORTASUEROS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTAS PROVEEDOR DEBE COMPLETAR ANEXO FORMULARIO Nº1   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150