Orden de Compra. Nº1180837-6-SE22 "EQUIPOS -EQUIPAMIENTOS REHABILITACIÓN CESFAM PUCHU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1180837-6-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2022
Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS -EQUIPAMIENTOS REHABILITACIÓN CESFAM PUCHU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2026-62-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS CONVENIO GORE QUINTA REGION
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Unidad de Compra Calle limache 1307
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 806 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la “Glosa 02, letra E de la partida del Ministerio
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.600-5
Dirección de Facturación Calle limache 1307
Comuna Viña del Mar
Impuesto 316841,72
Dirección de Envío de la Factura Calle limache 1307
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WhimsiesLtda
Razón Social COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA
R.U.T. 76.679.060-7
Sucursal WhimsiesLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121610
Móviles para bebes1Unidad no definidaEquipamiento Sala Estimulación TempranaEquipamiento Sala Estimulación Temprana $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
60141101
Juegos educativos1Unidad no definidaJuegos infantilesJuegos infantiles $ 197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000
60141201
Equipo de capacidad motora y equilibrio1Unidad no definidaJuegos de prehensión fina y gruesa (2), de mecanoterapia (1), didácticos (2), tableros Montessori (2Juegos de prehensión fina y gruesa (2), de mecanoterapia (1), didácticos (2), tableros Montessori (2 $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084
Total Neto $ 1.667.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.842
TOTAL OC $ 1.984.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.