1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180842-29-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-56-LE2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-56-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Los Lagos Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1948 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.979.210-6 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 5510 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCA Razón Social MARIA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY R.U.T. 8.094.064-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152108 Jeringas de material de impresión dental o accesorios 5 Unidad JERINGA CARPULE JERINGA CARPULE SEGUN EETT - ACERO QUIRURGICO GRADO MEDICO AISI 304-410-420 INOS ALEMAN AUTOCLAVABLE - GTIA 36 MESES - SE ADJ. CERTIFICACION Y ANALISIS DEL ACERO - NORMAS ISO-DIN-CE VIGENTES Y OTRAS - CATALOGO - CUMPLE NORMA TEC 226 TRAZABILIDAD $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.510