1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180877-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adq. 1180877-10-LR24, Desarrollo Institucional, Res. 2667 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180877-10-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS CONVENIO GORE VALPARAISO Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1311 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil N° 1435, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 101016345,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil N° 1435, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dikar Santiago Razón Social DIKAR S.A. R.U.T. 76.410.092-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dikar Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 6 Unidad Ambulancia 4x2. Detalles y especificaciones en resolución y archivos anexos. Completar y adjuntar documentación obligatoria. Adquisición de Ambulancias para la Red Samu Valparaíso - Empresa Dikar SA $ 88.610.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.664.974 $ 531.664.974

Total Neto	$ 531.664.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.016.345
TOTAL OC	$ 632.681.319