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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1180877-3-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. 1180877-3-LP23, Desarrollo Institucional, Res. 5112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1180877-3-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.606.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Brasil N° 1435, Valparaíso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
12426466,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil N° 1435, Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferexpo |
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Razón Social |
FEREXPO SPA.
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R.U.T. |
76.082.106-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferexpo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101507
| Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilidad | 1 | Unidad | Vehículo de Intervención Rápida para el SAMU del Hospital Carlos Van Buren. Detalles y especificaciones en resolución y archivos anexos. Completar y adjuntar documentación obligatoria. | Camioneta de primera respuesta Samu |
$ 65.402.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.402.454
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$ 65.402.454
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Total Neto
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$ 65.402.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.426.466
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$ 77.828.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.