1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180885-52-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ENCERADORA Y ABRILLANTADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180885-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681 5to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2266 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Los Carrera N°645 Comuna Copiapó Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO PREVIA COORDINACIÓN CON ENCARGADO KATHERINE VALDEBENITO +56 52 2 436662 kathy.valdebenito@redsalud.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sauber Ltda. Razón Social COMERCIAL SAUBER LIMITADA R.U.T. 78.788.780-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Sauber Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 3 Unidad ENCERADORA Y ABRILLANTADORA ABRILLANTADORA 17 SAUBER SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700