1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180922-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra T.D AFOS CESFAM PAILLACO MES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA CONVENIO GORE VALDIVIA Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 543 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1702 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Bernardo O'higgins 543 Comuna * Impuesto 1270720 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'higgins 543 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO Razón Social CIAD CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.180.702-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141805 Inspección de edificios 1 Mes Jefe de Inspección Terreno, Inspector Asesor Eléctrico y Inspector Asesor Mecánico Jefe de Inspección Terreno, Inspector Asesor Eléctrico y Inspector Asesor Mecánico $ 6.688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688.000 $ 6.688.000

Total Neto	$ 6.688.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.270.720
TOTAL OC	$ 7.958.720