1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180922-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra OC desde 1180922-5-LE25 Adquisición de 02 ventiladores mecánicos de transporte para SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180922-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA CONVENIO GORE VALDIVIA Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco #700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 5378900 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMEDICA DEL PACIFICO LTDA. Razón Social REPETUR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.618.500-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMEDICA DEL PACIFICO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272204 Ventiladores de transporte 2 Unidad Adquisición de 02 ventiladores mecánicos de transporte para SAMU Adquisición de 02 ventiladores mecánicos de transporte para SAMU $ 14.155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.310.000 $ 28.310.000

Total Neto	$ 28.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.378.900
TOTAL OC	$ 33.688.900