1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180922-3-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1180922-5-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA CONVENIO GORE VALDIVIA Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Bernardo O'higgins 543 Comuna Valdivia Impuesto 24288138,9 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'higgins 543 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA REVING LIMITADA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA REVING LIMITADA R.U.T. 76.479.839-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD CONSTRUCTORA REVING LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Construcción Servicio Alta Resolutividad SAR Futrono. correspondiente al E.P N° 18 Construcción Servicio Alta Resolutividad SAR Futrono. correspondiente al E.P N° 18 $ 127.832.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.832.310 $ 127.832.310

Total Neto	$ 127.832.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.288.139
TOTAL OC	$ 152.120.449