1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180964-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CASA PRAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS CONVENIO GORE SSARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2327 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N° 525 Comuna Concepción Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N° 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXESPORT Razón Social JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUNOZ R.U.T. 17.577.135-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXESPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 20 Unidad Colchoneta pvc espuma, Según ficha técnica adjunta.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.577.135-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.577.135-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.112.899-1 Ver adjunto