1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180968-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO – ECOGRAFOS GINECOLOGÍA - CÓD BIP 40064662-0 FR 2025-1124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180968-20-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS CONVENIOS GORE IQUIQUE Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat N°1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1871 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Obispo Labbe N°962 Comuna Iquique Impuesto 8799375 Dirección de Envío de la Factura Obispo Labbe N°962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSER INGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT R.U.T. 79.555.420-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOSER INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242208 Cuchillas ópticas 1 Unidad Ecógrafo portátil (maquinas y equipos) ECOGRAFO - General Electric Venue $ 46.312.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.312.500 $ 46.312.500

Total Neto	$ 46.312.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.799.375
TOTAL OC	$ 55.111.875