1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1181-31-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-11-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena Comuna La Serena Impuesto 77521,33 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOBBYTEK SPA Razón Social GRUPO S SPA R.U.T. 77.357.008-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOBBYTEK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 13 Unidad AGENDA/LIBRETA DE COMPOSICIÓN LINEAL TAMAÑO 13X21 ******EN ARCHIVO SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL****** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** $ 18.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.210 $ 236.210 14111531 Libros o cuadernos de registro 15 Unidad CUADERNO 1/2 OFICIO CUADRICULADO******EN ARCHIVO SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL****** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** $ 3.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.875 $ 55.875 60121524 Bolígrafos de gel 36 Unidad LÁPIZ TINTA GEL COLOR AZUL MARCA TORRE, GEL 0.5 MM*****SE ADJUNTA IMAGEN, ESTE PRODUCTO DEBE SER EXCLUSIVAMENTE ESTA MARCA**** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** $ 767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.612 $ 27.612 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, LINEAL ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** $ 6.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.570 $ 39.570 44121615 Corcheteras 10 Unidad CORCHETERA DE OFICINA CM 70 ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** ****al momento de facturar incluya sigla: UNIDAD DE PAGO 390***** $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.980 $ 24.980 60121524 Bolígrafos de gel 12 Unidad LÁPIZ PASTA COLOR ROJO   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 31201509 Cinta adhesiva de nilon 60 Unidad CINTA ADHESIVA, MEDIDAS 18 MM X 30 METROS   $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 408.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.521
TOTAL OC	$ 485.528

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.198.485-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.775.581-3 Ver adjunto