1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1181-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1181-6-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1181-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla Nº 200 - La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena Comuna La Serena Impuesto 1827011,88 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEZ LA SERENA Razón Social Gestión de Servicios ENEZ Ltda. R.U.T. 76.346.022-3 Sucursal ENEZ LA SERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 12 Unidad   Propuesta Servicio de Mantención y Reparación Edificio MOP. Listado de probables trabajos en edificio, se detalla de manera unitaria por cada ítem $ 801.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.615.852 $ 9.615.852

Total Neto	$ 9.615.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.827.012
TOTAL OC	$ 11.442.864