|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1181-8-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-01-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1181-1-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1181-1-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cirujano Videla Nº 200 - La Serena |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
469200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla Nº 200 - La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lorena de Lourdes Gallo Sequeira |
|
Razón Social |
LORENA DE LOURDES GALLO SEQUEIRA
|
|
R.U.T. |
14.366.413-9 |
|
Sucursal |
Lorena de Lourdes Gallo Sequeira |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Debido a las necesidades del Servicio; se requiere contratar el Servicio de Aseo, con la finalidad de cubrir las necesidades de esta Secretaria Regional y sus servicios dependientes: Subdivisión de Informática y Telecomunicaciones, Servicio regional de B | monto ofertado es el total por 12 meses sin impuesto retención legal, y se emitirá boleta de honorarios |
$ 3.610.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.610.800
|
$ 3.610.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.610.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (11,5%) 11,5 %
|
$ 469.200
|
|
$ 4.080.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.