1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1181-83-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla Nº 200 - La Serena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena Comuna La Serena Impuesto 74921 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alejandro Razón Social L&R SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.464.445-k Sucursal Luis Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1252590 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 245/70 R16 UNIDAD 1278590 (1252590) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 245/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 99.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.304 $ 398.304

Total Neto	$ 398.304
Descuento	$ 3.983
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.921
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 469.242