1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1181-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1181-32-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI COQUIMBO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla Nº 200 - La Serena Comuna La Serena Impuesto 63729,99 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla Nº 200 - La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLIVER Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E R.U.T. 76.730.762-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 10 Unidad 10 UNIDADES DE AROMATIZANTE PARA AUTO EN LATA, AROMAS SURTIDOS, EN FORMATO DE 70 GR. (AIRWICK) *** AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR GLOSA UNIDAD DE PAGO 390***** $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150 47131609 Magos para escobas o traperos 24 Unidad 24 UNIDADES DE TRAPEROS HÚMEDOS DE 10 UNIDADES CADA UNA , AROMAS SURTIDOS.   $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.736 $ 44.736 47131829 Productos de limpieza del baño 12 Unidad 12 ESCOBILLAS LIMPIA SANITARIO BUENA CALIDAD Y BUENA PRESENTACIÓN. *** AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR GLOSA UNIDAD DE PAGO 390***** $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.088 $ 20.088 12352310 Siliconas 4 Unidad 4 UNIDADES DE SILICONA AUTOMÓVIL AEROSOL 420 CC, COLOR TRANSPARENTE *** AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR GLOSA UNIDAD DE PAGO 390***** $ 2.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.716 $ 8.716 12352310 Siliconas 3 Unidad 3 UNIDADES DE RENOVADOR DE NEUMÁTICOS EN SPRAY, FORMATO DE 650CM3 *** AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR GLOSA UNIDAD DE PAGO 390***** $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.043 $ 8.043 14111703 Toallas de papel 24 Pack 24 PACK (CADA PACK INCLUYE 2 UNIDADES DE 250 MTS C/U) DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA *** AL MOMENTO DE FACTURAR INCLUIR GLOSA UNIDAD DE PAGO 390***** $ 9.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.688 $ 233.688

Total Neto	$ 335.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.730
TOTAL OC	$ 399.151