1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1182-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra mantencion Camioneta NIssan (LAM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1182-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SOP - VII Región Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, piso 2 Seremi 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP- SUBSECRETARIA R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI Comuna Talca Impuesto 2634,54 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Razón Social JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.498.800-4 Sucursal JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total mantencion de dos camionetas segun indicaciones en documento adjunto 1 Unidad Lubricar correa de refrigerador,fijar deposito liquido de freno,revisar rotula superior derecha,renovar los plasticos faroles treseros, Materiales $ 8.500, Mno de obra $8.000. segun npresupuesto 000120 de fecha 13-02-2009 Reparación y pintura carrocerías $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866

Total Neto	$ 13.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.635
TOTAL OC	$ 16.501