1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1182-22-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1182-1-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1182-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - VII Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, piso 2 Seremi 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI Comuna Talca Impuesto 159104,1 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yepi Razón Social JOSE MIGUEL YEVENES FUENTES R.U.T. 11.893.945-k Sucursal Yepi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO FISCAL. REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, 3.5, AÑO 2004, REPARACION DE FRENOS COMPLETOS, CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE BUJES PAQUETE RESORTES, CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS, CAMBIO DE PLUMILLAS, LIMPIEZA DE INYECTORES, AFI $ 837.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.390 $ 837.390

Total Neto	$ 837.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.104
TOTAL OC	$ 996.494