1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1182-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1182-2-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1182-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAULE Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI Comuna Talca Impuesto 479502,43 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Donner Razón Social Mantenciones y Reparaciones Ascensores Donner Elev R.U.T. 76.509.112-8 Sucursal Ascensores Donner Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Hora/Hombre Mantención y Reparación de Ascensor año 2020 Monto Neto incluye las manutenciones 12 meses mas las Obs.de Certificación. $ 2.523.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523.697 $ 2.523.697

Total Neto	$ 2.523.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.502
TOTAL OC	$ 3.003.199