1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1182-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1182-2-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1182-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MAULE Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 2208002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI Comuna Talca Impuesto 18217200 Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 4 SEREMI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104125867 Razón Social MARTA ELIANA OYARZÚN DELIA R.U.T. 10.412.586-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 104125867 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 24 Mes Servicio de vigilancia Edificio MOP, Unidad de Pago 790 Valor Neto mensual. Valides de la oferta 120 días $ 3.995.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.880.000 $ 95.880.000

Total Neto	$ 95.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.217.200
TOTAL OC	$ 114.097.200